FK 7.9.131.555 - zawiera zmiany w następujących interfejsach FK: FK(C)-Enova1: - Na zakładce "Dokumenty" wyodrębniono eksport faktur fiskalnych i ich korekt od faktur sprzedaży i ich korekt. Na zakładce "Dokumenty" są do konfiguracji dwa nowe typy dokumentów: Faktura fiskalna, Faktura korygująca fiskalna. FK(C)-Optima: - Poprawa zapisu do pliku XML dokumentu typu "zwrot do paragonu". ---------------------------------------------------------------- FK 7.9.131.554 - zawiera zmiany w następujących interfejsach FK: FK(C)-Enova1: - Poprawa nazwy formy płatności w obiekcie WPL lub WYP znajdującym się w sekcji ESP dla dokumentu utargu (zapis wartości sprzedaży detalicznej w danej formie płatności). - Dodano nowy parametr o nazwie "Nie wysyłaj oznaczenia MPP". Parametr typu checkbox domyślnie nie zaznaczony. Gdy parametr jest zaznaczony, wtedy eksportowane do pliku faktury zakupu / sprzedaży i ich korekty, typu podzielona płatność (MPP), nie mają oznaczenia MPP w obiekcie PRV. FK(C)-SSoft: - Poprawa zapisu wartości opakowań dla korekt faktur zakupu, gdy zmieniono w interfejsie ustawienie znaku dla korekty zakupu. Znak nie zmieniał się na przeciwny dla wartości opakowań według ustawienia w interfejsie znaku minus dla korekt zakupu. FK(C)-Skarbnik: - Poprawa znaków dla wartości obrotu opakowaniami z dostawcą / odbiorcą. - Dodano nowy typ dokumentu do eksportu "Wypłata gotówki za bon kaucyjny". FK(C)-Insert: - Poprawiono "Kod waluty" i "Kurs waluty" dla PZ zawierającej wartość w walucie i dla Faktury walutowej typu WNT i WNT 0%. FK(C)-Optima: - W pliku do Rejestrów VAT, w zapisie dokumentów obrotu opakowaniami (zwrotnymi i DRS) na kasach (bilans, sprzedaż, zwrot), zmieniono w sekcji uzupełnianie pól: i . Stawka VAT ustawiana jest teraz na NP a status VAT ustawiany jest teraz na "nie podlega". - W pliku do Rejestrów VAT, w zapisie dokumentów obrotu opakowaniami DRS na kasach (bilans, sprzedaż, zwrot), w polu dodano wyróżnik, żeby id źródła dla opakowań DRS się nie powtarzało w obrębie tego samego dokumentu utargu. - W pliku MAG, poprawiono znaki dla wartości obrotu opakowaniami z dostawcami/odbiorcami. - Poprawiono działanie parametru "Dla obrotu opakowaniami z dost./odb. w PLAT_ELIXIR_O1 tylko numer faktury i w polu OPIS dodany numer dokumentu": obrót opakowaniami w pliku MAG w polu PLAT_ELIXIR_O1 będzie zawierał numer faktury bez numeru dokumentu magazynowego. - Poprawiono zapis Faktury sprzedaży VAT, która pochodzi z PC-POS i ma formę płatności "karta". W pliku Rejestr w sekcji była forma płatności "gotówka" zamiast "karta".